Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO: WALDILENE 99176-1197
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 46.039.315 PEDRO LAZARO NORMANDIA BEZERRA (CNPJ 46.039.315/0001-43) para: responsáveis pelo recebimento: waldilene 99176-1197. Valor global contratado: R$ 477,70. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.039.315 PEDRO LAZARO NORMANDIA BEZERRACNPJ 46.039.315/0001-43
- Processooficial
- 23079.230347/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,70
- Valor globaloficial
- R$ 477,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL,ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 5 | R$ 42,80 | R$ 214,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPOCONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉR… | 3 | R$ 87,90 | R$ 263,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,70
- A liquidarcalculado
- R$ 477,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,70 · a liquidar R$ 477,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230347/2024-52
valor global após o termo: R$ 477,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413539
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.