Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 85 UN. MANTA ALUMINZADA: COBERTOR TERMICO PARA RESGATE ALUMINIZADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ALUMINZADO COMPRIMENTO APROXIMADO 2,10
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: aquisição de 85 un. manta aluminzada: cobertor termico para resgate aluminizado confeccionado em polietileno aluminzado comprimento aproximado 2,10. Valor global contratado: R$ 518,50. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 08666.036993/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,50
- Valor globaloficial
- R$ 518,50
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL ALUMINIZADA, TIPO ISOLANTE TÉRMICO, MODELO COBERTOR, DIMENSÕES CERCA DE 2,10 CM DE COMPRIMENTO POR 1,40 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 85 | R$ 6,10 | R$ 518,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,50
- A liquidarcalculado
- R$ 518,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,50 · a liquidar R$ 518,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 899 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.036993/2022-50
valor global após o termo: R$ 518,50 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.