Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.070.491/0001-97) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 3.071,52. Vigência de 11/07/2024 a 17/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.070.491/0001-97
- Processooficial
- 25047.001538/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.071,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.071,52
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 17/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR 6245, NBR-6812 E NBR-6880, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA AZUL, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBR… | 3 | R$ 82,78 | R$ 248,34 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 6 | R$ 470,53 | R$ 2.823,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.071,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.071,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.071,52 · a liquidar R$ 3.071,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 842 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.071,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001538/2023-21
valor global após o termo: R$ 3.071,52 · vigência até 17/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413569
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.