Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS (FARELO DE SOJA), DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº46/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA (CNPJ 27.120.416/0001-08) para: empenho referente a aquisição de produtos alimentícios para animais (farelo de soja), de acordo com as instruções do rems nº46/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho.…. Valor global contratado: R$ 43.310,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDACNPJ 27.120.416/0001-08
- Processooficial
- 23346.000423.2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00606/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 305 | R$ 142,00 | R$ 43.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000423.2023-19
valor global após o termo: R$ 43.310,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.