Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SAMUEL PADOVAM EPP PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 29 E 30/2024/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 61064745 E 61103968…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: empenho em favor de samuel padovam epp para aquisição de purificadores de água para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 29 e 30/2024/licitação-pr (sei nº 61064745 e 61103968). pregão 25/2023, uasg 200109.. Valor global contratado: R$ 9.605,86. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 08659.035710/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.605,86
- Valor globaloficial
- R$ 9.605,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO 7 ETAPAS FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 3.000 L, VAZÃO 60 L/H, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO CARBONO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,250 L/H, CARACTERÍSTICAS ADI… | 11 | R$ 873,26 | R$ 9.605,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.605,86
- A liquidarcalculado
- R$ 9.605,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.605,86 · a liquidar R$ 9.605,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19216 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.605,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035710/2024-11
valor global após o termo: R$ 9.605,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.