Contrato federal · Empenho 2024NE000810 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19852 - PROCESSO Nº 23809.000368/2024-53 TIPO DE PROCESSO: DISPENSA ELETRÔNICA OBJETO: DI 90070/ 2024 UASG: 158122
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: solicitação nº 19852 - processo nº 23809.000368/2024-53 tipo de processo: dispensa eletrônica objeto: di 90070/ 2024 uasg: 158122. Valor global contratado: R$ 3.748,91. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23809.000368/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.748,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.748,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA CONDULETETAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, APLICAÇÃO INTERRUPTOR DE 2 TECLAS,FORMATO FURO RETANGULAR | 7 | R$ 8,73 | R$ 61,11 |
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO "X", BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM ROSCA E SEM TAMPA | 8 | R$ 11,90 | R$ 95,20 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO 1/2 POL,DIÂMETRO 1/4 POL | 500 | R$ 0,24 | R$ 120,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO,TIPO SAÍDA VERTICAL, BITOLA 1 1/2 POL, ESPESSURA NOMINAL (CHAPA 18) 1,25 MM | 10 | R$ 19,44 | R$ 194,40 |
| PORTEIRO ELETRÔNICOPORTEIRO ELETRÔNICO, COMPONENTES PAINEL EXTERNO ABS COR AMARELA E BRANCA/INTERFONE, TIPO SISTEMA ELETRÔNICO, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, FONTEALIMENTAÇÃO 127/250 V, CONSUMO ENERGIA 0,67 KW, CARACT… | 10 | R$ 327,82 | R$ 3.278,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.748,91
- A liquidarcalculado
- R$ 3.748,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000810 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.748,91 · a liquidar R$ 3.748,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.748,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000810 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000368/2024-53
valor global após o termo: R$ 3.748,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.