Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 94120/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GODANT VAREJISTA LTDA (CNPJ 47.382.268/0001-07) para: pregão 94120/2024 - aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 14.706,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GODANT VAREJISTA LTDACNPJ 47.382.268/0001-07
- Processooficial
- 23438.001142.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94120/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.706,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.706,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO BLOCO MAGNÉTICO, MATERIAL AÇO, FORMATO "V",TAMANHO 70X72X60 MM, ADICIONAIS FORÇA MAGNÉTICA 50KGF, APLICAÇÃO USINAGEM | 10 | R$ 551,00 | R$ 5.510,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO BLOCO MAGNÉTICO, MATERIAL AÇO, FORMATO "V",TAMANHO 70X72X60 MM, ADICIONAIS FORÇA MAGNÉTICA 50KGF, APLICAÇÃO USINAGEM | 20 | R$ 459,80 | R$ 9.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.706,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.706,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.706,00 · a liquidar R$ 14.706,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.706,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001142.2024-35
valor global após o termo: R$ 14.706,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.