Contrato federal · Empenho 2024NE001158 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.046508/2024-19. COMPRA DE MATERIAIS PARA O DEMAT. ND 2024.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: processo nº 23062.046508/2024-19. compra de materiais para o demat. nd 2024.. Valor global contratado: R$ 2.878,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23062.046508/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.878,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.878,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA KNUX 16 04 05 R-11 4315, APLICAÇÃO TORNEAMENTO,FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 30 | R$ 42,48 | R$ 1.274,40 |
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 150 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PASTILHA REFERENCIA CKJNR M16 | 4 | R$ 400,95 | R$ 1.603,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.878,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.878,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001158 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.878,20 · a liquidar R$ 2.878,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 294 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.878,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001158 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046508/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.878,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.