Contrato federal · Empenho 2024NE000764 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - ORIUNDO DO PREGÃO 90011/2024 DO PROC. SEI 23096.028835/2024-93 COMPROV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: aquisição material de consumo - oriundo do pregão 90011/2024 do proc. sei 23096.028835/2024-93 comprov. Valor global contratado: R$ 7.340,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
- Processooficial
- 23096.070684/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 85 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO BRILHANTE | 2.000 | R$ 3,67 | R$ 7.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000764 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.340,00 · a liquidar R$ 7.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1333 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000764 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.070684/2024-76
valor global após o termo: R$ 7.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 413908
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.