Contrato federal · Empenho 2023NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 01/2023 UASG 158365 S.E.03, PROC.: 23137.000606.20…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.536.180/0001-84) para: empenho referente a despesas com aquisição de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos deste ifrn/pf, conforme pregão 01/2023 uasg 158365 s.e.03, proc.: 23137.000606.2023-08.. Valor global contratado: R$ 46.009,15. Vigência de 01/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- ALTO OESTE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.536.180/0001-84
- Processooficial
- 23137.000606.2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.009,15
- Valor globaloficial
- R$ 46.009,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 200 | R$ 40,97 | R$ 8.194,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 4,25 | R$ 1.700,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 9,98 | R$ 2.495,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15 | R$ 8,41 | R$ 126,15 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 750 | R$ 2,80 | R$ 2.100,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 25 | R$ 16,34 | R$ 408,50 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 300 | R$ 14,29 | R$ 4.287,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 200 | R$ 22,49 | R$ 4.498,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 46,80 | R$ 9.360,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 500 | R$ 6,08 | R$ 3.040,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 200 | R$ 6,55 | R$ 1.310,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 25 | R$ 29,62 | R$ 740,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 200 | R$ 5,12 | R$ 1.024,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 200 | R$ 5,23 | R$ 1.046,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA, ADICIONAL CORTADO | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 7,40 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.009,15
- A liquidarcalculado
- R$ 31.950,87
- Liquidadocalculado
- R$ 1.433,95
- Pagocalculado
- R$ 12.624,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000111 · 01/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 46.009,15 · a liquidar R$ 31.950,87 · liquidado R$ 1.433,95 · pago R$ 12.624,33
Faturas
- 4998 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 704,14
- 4612 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.232,58
- 4530 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.303,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000111 · 01/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000606.2023-08
valor global após o termo: R$ 46.009,15 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.