Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, FORNECIMENTO SALGADOS PARA REALIZAÇÃO COFFE BREAK DURANTE EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS E ATIVIDADES GALERIA CULTURAL DO IFSUL ENTRE MESES FEVEREIRO À DEZEMBRO 2024, DL 90004/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou VILMA PATZLAFF BOSENBECKER (CNPJ 13.083.475/0001-30) para: preço cif, fornecimento salgados para realização coffe break durante exposições artísticas e atividades galeria cultural do ifsul entre meses fevereiro à dezembro 2024, dl 90004/2024 158126 - área requerente: if-culte. c…. Valor global contratado: R$ 19.550,00. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VILMA PATZLAFF BOSENBECKERCNPJ 13.083.475/0001-30
- Processooficial
- 23163.000828.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOStipo: empada, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: diversos, ingredientes: farinha de trigo, margarina, ovo, leite e fermento | 20.000 | R$ 0,98 | R$ 19.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.665,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.884,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.550,00 · a liquidar R$ 3.665,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.884,97
Faturas
- 278 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,40
- 257 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.318,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000828.2024-86
valor global após o termo: R$ 19.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414081
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.