Contrato federal · Empenho 2024NE000997 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATTERIAL PERMANENTE ( ESTABILIZADOR PORTATIL PARA SMARTPHONE) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 90030/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000604/2024-90
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou AVIVA FACILITY LTDA (CNPJ 50.039.703/0001-00) para: aquisição de matterial permanente ( estabilizador portatil para smartphone) para o campus estância, solicitada pela gadm-est, srp 90030/2024, conforme processo 23463.000604/2024-90. Valor global contratado: R$ 1.145,08. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AVIVA FACILITY LTDACNPJ 50.039.703/0001-00
- Processooficial
- 23463.000604/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ESTABILIZADOR DE CELULAR, APLICAçãO APARELHO SMARTPHONE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AJUSTÁVEL, BATERIA RECARRREGÁVEL | 1 | R$ 1.145,08 | R$ 1.145,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000997 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.145,08 · a liquidar R$ 1.145,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000997 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000604/2024-90
valor global após o termo: R$ 1.145,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.