Contrato federal · Empenho 2024NE004035 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: ALM PROT:1101100601(8302,20) SM 5178/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: c custo: alm prot:1101100601(8302,20) sm 5178/2024 sei 23106.119092/2024-01 aquisição de açúcar, água sanitária e garrafa térmica 2024nd006968 pregão 26/2023 memo 28 (12099020) daf/dgm/alm. Valor global contratado: R$ 8.302,20. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 23106.119092/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.302,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.302,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 60 | R$ 30,90 | R$ 1.854,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 600 | R$ 2,01 | R$ 1.204,20 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 300 | R$ 17,48 | R$ 5.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.302,20
- A liquidarcalculado
- R$ 988,80
- Liquidadocalculado
- R$ 427,83
- Pagocalculado
- R$ 6.885,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004035 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.302,20 · a liquidar R$ 988,80 · liquidado R$ 427,83 · pago R$ 6.885,57
Faturas
- 14.552 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 988,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004035 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.119092/2024-01
valor global após o termo: R$ 8.302,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414089
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.