Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
23824.000820/2024-99 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DO IFCE CAMPUS PARACURU.
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOS (CNPJ 49.860.486/0001-27) para: 23824.000820/2024-99 - aquisição de material de consumo para laboratórios do ifce campus paracuru.. Valor global contratado: R$ 755,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- 49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOSCNPJ 49.860.486/0001-27
- Processooficial
- 23824.000820/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90182/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755,00
- Valor globaloficial
- R$ 755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS,COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINTERFOLHADA | 40 | R$ 14,50 | R$ 580,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,ABRASIVIDADE MACIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 25 | R$ 7,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 755,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755,00 · a liquidar R$ 755,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.000820/2024-99
valor global após o termo: R$ 755,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414090
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.