Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA TIPO GLP P45 PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA, CONFORME DESPACHO 1581394. 23299.024362/2024-43.
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JOSE GERALDO PAIVA FERREIRA (CNPJ 08.823.737/0001-16) para: valor empenho referente aquisição de gás de cozinha tipo glp p45 para o preparo de alimentação dos alunos do ifpe campus pesqueira, conforme despacho 1581394. 23299.024362/2024-43.. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- JOSE GERALDO PAIVA FERREIRACNPJ 08.823.737/0001-16
- Processooficial
- 23299.024362/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 60 | R$ 500,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3211 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
- 3.199 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.024362/2024-43
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.