Contrato federal · Empenho 2024NE000449 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: CORREDOR DAS TROPAS Nº 801, JAGUARÃO/RS - PREGÃO 37/2023 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: TI - CONFORME PROCESSO SUAP Nº 23163.003196.2024-11
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.788.809/0001-37) para: preço cif - entrega: 30 dias - local: corredor das tropas nº 801, jaguarão/rs - pregão 37/2023 uasg 158126 - área requerente: ti - conforme processo suap nº 23163.003196.2024-11. Valor global contratado: R$ 4.680,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 20.788.809/0001-37
- Processooficial
- 23163.003196.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 10… | 2 | R$ 2.340,00 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000449 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 4.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4612 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000449 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003196.2024-11
valor global após o termo: R$ 4.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414107
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.