Contrato federal · Empenho 2024NE000680 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19503 CNPJ FATURAMENTO: 10.626.896/0016-59
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA (CNPJ 03.752.376/0001-40) para: solicitação nº 19503 cnpj faturamento: 10.626.896/0016-59. Valor global contratado: R$ 2.900,00. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDACNPJ 03.752.376/0001-40
- Processooficial
- 23808.000529/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.700,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização | 1 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000680 · 28/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 2.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000688 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 740 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
- 99 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
- 597 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
- 68 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000680 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000529/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 28/08/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/08/2025
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME PROCESSO 23808.000529/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.900,00 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414111
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.