Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90017/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 35.945.112/0001-08) para: nota de empenho referente ao pregão 90017/2024. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 35.945.112/0001-08
- Processooficial
- 23778.000599/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL CAIXA METÁLICA, COMPRIMENTO 100 CM, POTÊNCIA 62 W, TENSÃO 220 V | 4 | R$ 620,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.720,00 · a liquidar R$ 3.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 014 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
- 14 · emitida 15/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000599/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414114
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.