Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
PL-COAE. PREGÃO Nº 00040/2023 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N OTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.417.848/0001-84) para: pl-coae. pregão nº 00040/2023 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da n ota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap: 23206 .003347.2024…. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.417.848/0001-84
- Processooficial
- 23206.006293/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR LOUÇASMÁQUINA LAVAR LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 1340 MM, LARGURA 620 MM, PROFUNDIDADE 715 MM, VOLTAGEM TRIFÁSICO- 380 V, POTÊNCIA MOTOR 14,5 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE AUTOMÁTICO CI… | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 721 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006293/2023-22
valor global após o termo: R$ 35.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414122
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.