Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P45 PARA ATENDER O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000477.2023-85 - P.E. 80/2023 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BFX COMERCIO DE GLP LTDA (CNPJ 06.304.408/0001-33) para: aquisição de gás glp p45 para atender o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis processo 23192.000477.2023-85 - p.e. 80/2023 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 17.581,69. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- BFX COMERCIO DE GLP LTDACNPJ 06.304.408/0001-33
- Processooficial
- 23192.000477.2023-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.828,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.581,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4.194.105 | R$ 419,20 | R$ 17.581,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.581,69
- A liquidarcalculado
- R$ 4.167,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.414,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.581,69 · a liquidar R$ 4.167,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.414,40
Faturas
- 9754 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.676,80
- 9753 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.676,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000477.2023-8
valor global após o termo: R$ 26.828,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.