Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA O CFP, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 DA UASG 158428, PROCESSO Nº 23096.069624/2024-19.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LIDER VEICULOS S. A. (CNPJ 02.789.552/0005-80) para: valor empenhado para aquisição de veículo oficial para o cfp, conforme adesão ao pregão eletrônico nº 90001/2024 da uasg 158428, processo nº 23096.069624/2024-19.. Valor global contratado: R$ 135.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- LIDER VEICULOS S. A.CNPJ 02.789.552/0005-80
- Processooficial
- 23096.069624/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3, TIPO CÂMBIO MANUAL, T… | 1 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.000,00 · a liquidar R$ 135.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 860 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 135.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.069624/2024-19
valor global após o termo: R$ 135.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414146
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.