Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 120 LUMINÁRIAS DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ADESÃO AO PE Nº 24/2023, UASG Nº 158143. PORTARIA Nº 1020/2024-DORC. PROC Nº 23076.039195/2024-60
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 38.874.848/0001-12) para: aquisição de 120 luminárias de led de 150w para iluminação pública. adesão ao pe nº 24/2023, uasg nº 158143. portaria nº 1020/2024-dorc. proc nº 23076.039195/2024-60. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 38.874.848/0001-12
- Processooficial
- 23076.039195/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA BRAÇOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO N… | 120 | R$ 450,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 54.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136874 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.039195/2024-60
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414149
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.