Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CÁLCIO E GLICOSE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº187/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90632/2…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou E. R. FELIX - PROD. AGROP (CNPJ 07.296.219/0001-29) para: empenho referente a aquisição de solução de cálcio e glicose, seguindo as instruções do rems nº187/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90632/2024. 2024nc000392.. Valor global contratado: R$ 1.074,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- E. R. FELIX - PROD. AGROPCNPJ 07.296.219/0001-29
- Processooficial
- 23346.001673.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90632/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.074,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.074,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO CLORETO MAGNÉSIO + DEXTROSE, CONCENTRAÇÃO 25% + 0,15% + 25%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 50 | R$ 21,48 | R$ 1.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.074,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 1.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5528 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001673.2024-57
valor global após o termo: R$ 1.074,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414160
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.