Contrato federal · Empenho 2024NE000585 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº220/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90631/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: empenho referente a aquisição de peneira, seguindo as instruções do rems nº220/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90631/2024.. Valor global contratado: R$ 378,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23346.001634.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90631/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,00
- Valor globaloficial
- R$ 378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO - APICULTURAEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA, TIPO PENEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 210 MM, APLICAÇÃO BALDE 25 KG | 2 | R$ 189,00 | R$ 378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000585 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000585 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001634.2024-50
valor global após o termo: R$ 378,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414164
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.