Contrato federal · Empenho 2024NE000582 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RÓTULOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº223/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90619/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA (CNPJ 13.410.297/0001-05) para: empenho referente a aquisição de rótulos, seguindo as instruções do rems nº223/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90619/2024.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDACNPJ 13.410.297/0001-05
- Processooficial
- 23346.001292.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90619/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR PRETA, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 12 MM, APRESENTAÇÃO FOLHA COM 210 ETIQUETAS | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4088 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000582 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001292.2024-78
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414165
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.