Contrato federal · Empenho 2024NE000606 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFORÇADOR, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº80/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90622/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SERGIO DE SOUZA MATOS (CNPJ 15.374.566/0001-50) para: empenho referente a aquisição de reforçador, seguindo as instruções do requerimento nº80/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas a pedido do san do campus. pregão 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 355,60. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE SOUZA MATOSCNPJ 15.374.566/0001-50
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,60
- Valor globaloficial
- R$ 355,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELHORADOR DE FARINHAPREPARADO PANIFICAÇÃO, TIPO MELHORADOR DE FARINHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO ASCÓRBICO E ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 88,90 | R$ 355,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,60
- A liquidarcalculado
- R$ 355,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000606 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,60 · a liquidar R$ 355,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 355,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000606 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 355,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.