Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO BRA 13/019: IMPLEMENTAÇÃO DA PNGATI, POR MEIO DO EDITAL PNUD BIOMA MA…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TIO LUIZ SKINA BAR LTDA (CNPJ 08.086.408/0001-30) para: destina-se a cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios, objetivando apoiar a realização do projeto bra 13/019: implementação da pngati, por meio do edital pnud bioma mata atlântica (7737451), conforme doc. (s…. Valor global contratado: R$ 2.784,80. Vigência de 14/01/2025 a 01/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- TIO LUIZ SKINA BAR LTDACNPJ 08.086.408/0001-30
- Processooficial
- 08122.000655/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.784,80
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 01/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 27 | R$ 17,50 | R$ 472,50 |
| FRUTA | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| SUCO | 24 | R$ 6,85 | R$ 164,40 |
| SUCO | 24 | R$ 6,85 | R$ 164,40 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 12 | R$ 2,10 | R$ 25,20 |
| BISCOITO | 20 | R$ 14,70 | R$ 294,00 |
| BISCOITO | 20 | R$ 13,30 | R$ 266,00 |
| BISCOITO | 20 | R$ 9,10 | R$ 182,00 |
| BISCOITO | 30 | R$ 6,01 | R$ 180,30 |
| LEITE FLUIDO | 20 | R$ 7,20 | R$ 144,00 |
| CAFÉ | 20 | R$ 29,40 | R$ 588,00 |
| AÇÚCAR | 20 | R$ 5,45 | R$ 109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.784,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.784,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.784,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.784,80
Faturas
- 6575290 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000655/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.784,80 · vigência até 01/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414184
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.