Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROJETORES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 71/2023 DA UASG 153045. DADOS BANCÁRIOS: BCO 001 AG 0006 C/C 135.703-4.…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: empenho referente a aquisição de equipamentos (projetores) para atender a demanda do campus morada nova. pe 71/2023 da uasg 153045. dados bancários: bco 001 ag 0006 c/c 135.703-4. processo sei: 23488.002033/2023-69.. Valor global contratado: R$ 11.272,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23488.002033/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPAT… | 4 | R$ 2.818,00 | R$ 11.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.272,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.272,00 · a liquidar R$ 11.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15075 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.002033/2023-69
valor global após o termo: R$ 11.272,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414204
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.