Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA SEDE DA SRE E UNIDADES LOCAIS DO DNIT RN.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: valor empenhado para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica pela sede da sre e unidades locais do dnit rn.. Valor global contratado: R$ 245.892,73. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
- Processooficial
- 50614.003350/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 245.892,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado. Trata o presente processo do pagamento de faturas de energia elétrica, junto à COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, CNPJ Nº 08.324.19… | 12 | R$ 20.491,06 | R$ 245.892,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243.872,93
- A liquidarcalculado
- R$ 19.818,70
- Liquidadocalculado
- R$ 617,06
- Pagocalculado
- R$ 223.437,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 243.872,93 · a liquidar R$ 19.818,70 · liquidado R$ 617,06 · pago R$ 223.437,17
Faturas
- 1036714 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.036,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003350/2023-82
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414209
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.