Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS E RERECARGA EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EXTINTORES DO IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO: 23324.003227.2024-35, DISPENSA 43/2024
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 16.713.807/0001-01) para: realizar despesas com serviços e rerecarga em equipamentos de segurança - extintores do ifpb campus cajazeiras conforme processo: 23324.003227.2024-35, dispensa 43/2024. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES LTDACNPJ 16.713.807/0001-01
- Processooficial
- 23324.003227.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 125,00
- Valor globaloficial
- R$ 125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO - NÍVEL 3 Recarga e manutenção de extintores de Pó químico seco de 6 Kg | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000010086 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003227.2024-35
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.