Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 90007/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE AULA PRÁTICA E PESQUISA DE QUÍMICA DE BIOLOGIA DOS CURSOS DE TECNOLOGIA EM PROCESS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de material de limpeza do registro de preços nº 90007/2024, para atender às demandas de aula prática e pesquisa de química de biologia dos cursos de tecnologia em processos químicos e engenharia de bioprocessos…. Valor global contratado: R$ 235,24. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23064.031937/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,24
- Valor globaloficial
- R$ 235,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO AMARRAR NUMERÁRIO | 6 | R$ 25,76 | R$ 154,56 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 2 | R$ 10,34 | R$ 20,68 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, C… | 30 | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,24
- A liquidarcalculado
- R$ 235,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 12/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,24 · a liquidar R$ 235,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4752 · emitida 14/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 235,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031937/2024-63
valor global após o termo: R$ 235,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.