Contrato federal · Empenho 2024NE000417 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO ORA PRETENDIDA TEM O OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DETERMINADOR DE UMIDADE DE BANCADA PARA GRÃOS, HOMOLOGADO PELO INMETRO EM PROVEITO DO SERVICO DE FISCALIZACAO…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. (CNPJ 60.637.667/0001-21) para: a contratação ora pretendida tem o objetivo a aquisição de um aparelho determinador de umidade de bancada para grãos, homologado pelo inmetro em proveito do servico de fiscalizacao de insumos e sanidade vegetal-sp, utra-…. Valor global contratado: R$ 39.980,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.CNPJ 60.637.667/0001-21
- Processooficial
- 21052.018057/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.980,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR UMIDADEtensão alimentação: 220, aplicação: medição umidade dos cereais, referência: ca-25-ii, consumo: 250 | 1 | R$ 39.980,00 | R$ 39.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.980,00 · a liquidar R$ 39.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000185298 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000417 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052018057202413
valor global após o termo: R$ 39.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.