Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E UNIFORMES PELA ARP N.º 09/2024 - IFAP/REITORIA-2024NC700138-TED 13198/2024-Nº TRANSFERÊNCIA 1AATNP, CONFORME PROCESSO 23228.002302/2024-39.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.935.788/0001-96) para: aquisição de camisas personalizadas e uniformes pela arp n.º 09/2024 - ifap/reitoria-2024nc700138-ted 13198/2024-nº transferência 1aatnp, conforme processo 23228.002302/2024-39.. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.935.788/0001-96
- Processooficial
- 23228.002302/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMIA FRENTE E COSTA, GOLA CARECA | 500 | R$ 12,90 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 6.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2078 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002302/2024-39
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414279
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.