Contrato federal · Empenho 2024NE000325 · Comprasnet Contratos
23062.003654/2024-41 AQUISIÇÃO DE INSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA PARA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO CAMPUS LEOPOLDINA - EXERCÍCIO 2024. ND449
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 19.527.639/0001-58) para: 23062.003654/2024-41 aquisição de insumo de energia elétrica da concessionária energisa para as atividades essenciais do campus leopoldina - exercício 2024. nd449. Valor global contratado: R$ 394.000,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 19.527.639/0001-58
- Processooficial
- 23062.003654/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 394.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 394.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 394.000,00 | R$ 394.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.502,02
- Liquidadocalculado
- R$ 2.558,37
- Pagocalculado
- R$ 306.939,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000325 · 12/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 394.000,00 · a liquidar R$ 84.502,02 · liquidado R$ 2.558,37 · pago R$ 306.939,61
Faturas
- 004.303.206 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,74
- 004.143.620 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.992,05
- 004.187.505 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 847,67
- 004.027.165 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,38
- 004.137.756 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,21
- 03.978.790 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.341,02
- 003.975.415 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000325 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.003654/2024-41
valor global após o termo: R$ 394.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414305
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.