Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: VETERINARIA - SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ROBERTO MAURÍCIO CARVALHO GUEDES, TEL: (31) 3409-2258, EMIAL: [email protected], ROSIMAR MATIAS, TEL: (31) 3409-2037.
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: solicitante: veterinaria - seção de apoio administrativo, roberto maurício carvalho guedes, tel: (31) 3409-2258, emial: [email protected], rosimar matias, tel: (31) 3409-2037.. Valor global contratado: R$ 849,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23072.264310/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90318/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849,00
- Valor globaloficial
- R$ 849,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO BATERIA REGARREGAVEL, TIPO LÂMPADAPELO MENOS 750 ELO MENOS 750 LÚMES, CAPACIDADE FOCAL ALCANCE DE 320 METROS OU1.000 LUMENS COM 1,5 HOR A, MATERIAL LENTE LENTE… | 3 | R$ 123,00 | R$ 369,00 |
| TOUCATOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA,COR PRETA, APLICAÇÃO EPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, ABERTURAÚNICA | 3 | R$ 160,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849,00
- A liquidarcalculado
- R$ 849,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,00 · a liquidar R$ 849,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000873 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 849,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264310/2024-98
valor global após o termo: R$ 849,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414319
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.