Contrato federal · Empenho 2024NE000689 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS APÓS A ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO - PROCESSO: 25030.001021/2024-00
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: despesa com aquisição de material laboratorial - prazo de entrega:30 dias após a assinatura da nota de empenho - processo: 25030.001021/2024-00. Valor global contratado: R$ 3.763,20. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 25030.001021/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.763,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.763,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 150 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 10 | R$ 32,37 | R$ 323,70 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | 30 | R$ 114,65 | R$ 3.439,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.763,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.763,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000689 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.763,20 · a liquidar R$ 3.763,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 612 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.763,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000689 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001021/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.763,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414333
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.