Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (PRATELEIRA) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PE 90010/2024 UG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2024 - CB-COMAT…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.572.454/0001-51) para: empenho de despesa com aquisição de equipamentos de cozinha (prateleira) para fornecimento de alimentação escolar - pe 90010/2024 ug 158132, conforme solicitação 10/2024 - cb-comat/cb-dirad/cb-dirge/cb-ifms/ifms processo…. Valor global contratado: R$ 1.415,20. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.572.454/0001-51
- Processooficial
- 23347.9183.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.415,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.415,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO-FRANCESAMÃO-FRANCESA, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 40 X 30 CM, APLICAÇÃO PRATELEIRA, COR BRANCA | 4 | R$ 353,80 | R$ 1.415,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.415,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.415,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 17/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.415,20 · a liquidar R$ 1.415,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6655 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.415,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.9183.2024-99
valor global após o termo: R$ 1.415,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.