Contrato federal · Empenho 2024NE000443 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 90030/2024 DE: AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA O NTI/SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM PROCESSO 08240.009044/2024-60. SEI 38903052
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.106.687/0001-26) para: dispensa de licitação eletrônica n. 90030/2024 de: aquisição de toner´s para o nti/sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am processo 08240.009044/2024-60. sei 38903052. Valor global contratado: R$ 18.725,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.106.687/0001-26
- Processooficial
- 08240.009044/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56F4U00 | 25 | R$ 749,00 | R$ 18.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000443 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.725,00 · a liquidar R$ 18.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1207 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000443 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.009044/2024-60
valor global após o termo: R$ 18.725,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414346
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.