Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 23317.001833.2024-13.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de energia elétrica do campus avançado são joão da barra para o exercício 2024. processo 23317.001833.2024-13.. Valor global contratado: R$ 147.440,50. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23317.001833/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 147.440,50
- Valor globaloficial
- R$ 147.440,50
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 842.387 | R$ 17.502,70 | R$ 147.440,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185.518,45
- A liquidarcalculado
- R$ 42.018,59
- Liquidadocalculado
- R$ 1.637,76
- Pagocalculado
- R$ 141.862,10
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 147.440,50 · a liquidar R$ 41.214,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.226,36
- 2024NE000294 · 01/04/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.322,96 · a liquidar R$ 575,27 · liquidado R$ 205,20 · pago R$ 1.542,49
- 2025NE000306 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2025NE000307 · 13/05/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.245,74 · a liquidar R$ 210,87 · liquidado R$ 421,74 · pago R$ 1.613,13
- 2025NE000263 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.509,25 · a liquidar R$ 18,31 · liquidado R$ 1.010,82 · pago R$ 12.480,12
Faturas
- 087070854 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.330,62
- 083859774 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.993,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001833.2024-13
valor global após o termo: R$ 147.440,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414372
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.