Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ.CONFORME SOLIC.26/2024 CB-DIRAD/CB-DIRGE/CB-IFMS/IFMS. DISPENSA 90306/20…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou T G CARVALHO TECNOLOGIA SERVICOS EM LICITACOES (CNPJ 45.057.755/0001-60) para: empenho de despesa para atender aquisição de material permanente ar condicionado para o ifms campus corumbá.conforme solic.26/2024 cb-dirad/cb-dirge/cb-ifms/ifms. dispensa 90306/2024-158132. emenda 202442790003. processo…. Valor global contratado: R$ 21.869,95. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- T G CARVALHO TECNOLOGIA SERVICOS EM LICITACOESCNPJ 45.057.755/0001-60
- Processooficial
- 23347.010562.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90306/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.869,95
- Valor globaloficial
- R$ 21.869,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V,FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 1 | R$ 3.669,99 | R$ 3.669,99 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V,TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 4 | R$ 4.549,99 | R$ 18.199,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.869,95
- A liquidarcalculado
- R$ 21.869,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.869,95 · a liquidar R$ 21.869,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 167 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.869,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010562.2024-21
valor global após o termo: R$ 21.869,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.