Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REF. AO PREGAO Nº 90005/2024 UG 158132 DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ, CONFORME…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou TANKAVEL LTDA (CNPJ 47.326.875/0001-41) para: empenho de despesa ref. ao pregao nº 90005/2024 ug 158132 de aquisicao de materiais esportivos para suprir as demandas das aulas de educacao fisica do ifms campus corumbá, conforme despacho 1555/2024 - proad/rt/ifms, pro…. Valor global contratado: R$ 3.490,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- TANKAVEL LTDACNPJ 47.326.875/0001-41
- Processooficial
- 23347.012723.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 10 | R$ 149,00 | R$ 1.490,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARIMBO DA CBB, COR 300, MODELO PRÓ 7.4 | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.490,00 · a liquidar R$ 3.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 389 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012723.2024-11
valor global após o termo: R$ 3.490,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.