Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO AO APOIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO NOROESTE DO MATO GROSSO E DAS COORD…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 40.318.924 LAERTE JOANA DE CAMARGO (CNPJ 40.318.924/0001-55) para: empenho para aquisição de materiais de copa e gêneros alimentícios, visando ao apoio ao pleno funcionamento das sedes da coordenação regional do noroeste do mato grosso e das coordenações técnicas jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 1.347,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- 40.318.924 LAERTE JOANA DE CAMARGOCNPJ 40.318.924/0001-55
- Processooficial
- 08789000547202482
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.347,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.347,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 150 | R$ 8,06 | R$ 1.209,00 |
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO MANUAL, MATERIAL PLÁSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO | 20 | R$ 6,94 | R$ 138,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.347,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.347,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.347,80 · a liquidar R$ 1.347,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789000547202482
valor global após o termo: R$ 1.347,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414411
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.