Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO N° 221/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE ADESÃO AO PREGÃO N° 08/2023 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 37.348.536/0001-02) para: aquisição de microfone sem fio para o cav port. de crédito n° 221/2024 - dorc/proplan/ufpe adesão ao pregão n° 08/2023 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 3.428,58. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 37.348.536/0001-02
- Processooficial
- 23076.096962/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.428,58
- Valor globaloficial
- R$ 3.428,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 100 HZ A 15 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, IMPEDÂNCIA 600 OHMS, APLICAÇÃO AUDITÓRIO | 2 | R$ 1.714,29 | R$ 3.428,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.428,58
- A liquidarcalculado
- R$ 3.428,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.428,58 · a liquidar R$ 3.428,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 466 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.428,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096962/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.428,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414428
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.