Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (1 SOFÁ DE 2 LUGARES E 2 SOFÁS DE 3 LUGARES)
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: aquisição de material permanente (1 sofá de 2 lugares e 2 sofás de 3 lugares). Valor global contratado: R$ 10.505,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 50612.003072/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.505,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.505,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO POLIDO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2.460 MM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 0,82 M | 2 | R$ 3.730,00 | R$ 7.460,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO POLIDO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1.760 MM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 0,82 M | 1 | R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.505,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 01/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.505,00 · a liquidar R$ 10.505,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1530 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.505,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003072/2024-64
valor global após o termo: R$ 10.505,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414438
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.