Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ANTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90005/2024, PROCESSO LICITAÇÃO Nº 23411.001500/2024-16, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nº 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: empenho para antender despesa com aquisição de materiais de consumo, pe 90005/2024, processo licitação nº 23411.001500/2024-16, processo execução orçamentária e financeira nº 23411.019862/2024-55, doc sei 3326402, 158009…. Valor global contratado: R$ 1.517,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23411.019862/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.517,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.517,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, PADRÃO BRASILEIRO | 5 | R$ 5,50 | R$ 27,50 |
| TOMADATOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO VERMELHA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615060 | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615040 | 30 | R$ 3,99 | R$ 119,70 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES 50X20X2000(LXHXC) MM | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES 20X12X2000 (LXAXC) MM, USO SISTEMA… | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.517,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.517,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.517,20 · a liquidar R$ 1.517,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.517,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019862/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.517,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414439
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.