Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DE JANELA DE 12.000 BTUS PARA O CCSA/UFPE. ADESÃO AO PREGÃO 48/2023, UASG 120632. REQUISIÇÃO SIPAC N. 5585/2024. PORTARIA DE CRÉDITO N. 251/2024-DOR…
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de ares-condicionados de janela de 12.000 btus para o ccsa/ufpe. adesão ao pregão 48/2023, uasg 120632. requisição sipac n. 5585/2024. portaria de crédito n. 251/2024-dorc-ccsa.. Valor global contratado: R$ 16.196,60. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23076.063518/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.196,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.196,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, VAZÃO AR 460 M3/ H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACJ/ COMPRESSOR ROTATIVO | 7 | R$ 2.313,80 | R$ 16.196,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.196,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.196,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 16/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.196,60 · a liquidar R$ 16.196,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15948 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.196,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.063518/2024-29
valor global após o termo: R$ 16.196,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.