Contrato federal · Contrato 00027/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSORCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIANO ÂMBITO DO IFRN- CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: contratação de serviços continuados deoutsorcing de impressão, digitalização e cópiano âmbito do ifrn- campus são paulo do potengi.. Valor global contratado: R$ 349.200,00. Vigência de 20/03/2020 a 30/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23515.000398/2020-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 34.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 383.976,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2020
- Publicaçãooficial
- 23/03/2020
- Vigênciaoficial
- 20/03/2020 a 30/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 360.000 | R$ 0,45 | R$ 162.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 120.000 | R$ 0,12 | R$ 14.400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 4.320.000 | R$ 0,04 | R$ 172.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800010 · 13/03/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00162/2020 · 22/05/2020
SUSPENDE O CONTRATO 27/2020-PROAD/IFRNA CONTAR DE 20 DE MARÇO DE 2020, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PELO PRAZO DE120 (CENTO E VINTE) DIAS OU ENQUANTO PERDURAREM OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 501/2020-RE/IFRN.
valor global após o termo: R$ 34.776,00 · vigência até 19/03/2021
Termo Aditivo 00346/2020 · 25/09/2020
RESTABELECER DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 27/2020 PROAD/IFRN A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 34.776,00 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00076/2021 · 05/04/2021
SUSPENDER OCONTRATO Nº 027/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 29 DE MARÇO DE 2021
valor global após o termo: R$ 349.200,00 · vigência até 30/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.