Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
PL-DEME. PREGÃO Nº 22/2023 (158467 - CAMPUS PELOTAS). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou G T A ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 20.257.784/0001-45) para: pl-deme. pregão nº 22/2023 (158467 - campus pelotas). preço cif. prazo de entrega conforme certame a contar do recebimento da nota de empenho. agendar a entrega pelo tel. (53)2123-1093. proc. suap: 23206.003290/2024-18.. Valor global contratado: R$ 2.075,80. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G T A ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 20.257.784/0001-45
- Processooficial
- 23206.003235.2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.075,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.075,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL COURVIN, COR PRETA, LARGURA 1,40 M | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL COURVIN, COR VERDE-OLIVA, LARGURA 1,40 M | 1 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 |
| FITA MÉTRICA COSTURAFITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 150 CM, COR AMARELA | 2 | R$ 7,90 | R$ 15,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.075,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.075,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.075,80 · a liquidar R$ 2.075,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2835 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.075,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003235.2023-47
valor global após o termo: R$ 2.075,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414514
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.