Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOX (ITEM 14), FORMA PARA GELO (ITEM 16) E JOGO DE PANELAS (ITEM 22)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA (CNPJ 32.474.127/0001-39) para: escorredor de louças em aço inox (item 14), forma para gelo (item 16) e jogo de panelas (item 22). Valor global contratado: R$ 709,05. Vigência de 28/11/2024 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDACNPJ 32.474.127/0001-39
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,05
- Valor globaloficial
- R$ 709,05
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO JOGO DE PANELA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ANTIADERENTE, FUNDO COM DISCO MAGNETICO, DIMENSÕES FRIGIDEIRA 24,PANELAS 18, 24, CACAROLAS DE 24, 2 CM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 553,90 | R$ 553,90 |
| FORMAFORMA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 20 CM, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO GELO | 2 | R$ 30,15 | R$ 60,30 |
| ESCORREDOR LOUÇAESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 13 PRATOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTOS PARA TALHERES E COPOS | 1 | R$ 94,85 | R$ 94,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709,05
- A liquidarcalculado
- R$ 709,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 709,05 · a liquidar R$ 709,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 709,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 709,05 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414557
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.