Contrato federal · Empenho 2024NE001789 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou RC DE SOUZA COMERCIO (CNPJ 24.745.147/0001-79) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 588,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- RC DE SOUZA COMERCIOCNPJ 24.745.147/0001-79
- Processooficial
- 23114.913863/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 588,20
- Valor globaloficial
- R$ 588,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE VIDROPOTE VIDRO, FINALIDADE LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO 10 CM,CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
| POTE VIDROPOTE VIDRO, FINALIDADE ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO CILÍNDRICO,DIÂMETRO 7,0 CM, ALTURA 8,9 CM, CAPACIDADE 240 ML | 24 | R$ 6,90 | R$ 165,60 |
| POTE VIDROPOTE VIDRO, FINALIDADE ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO CILÍNDRICO,DIÂMETRO 6,8 CM, ALTURA 12,7 CM, CAPACIDADE 300 ML | 24 | R$ 14,90 | R$ 357,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 588,20
- A liquidarcalculado
- R$ 588,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001789 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 588,20 · a liquidar R$ 588,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4776 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 588,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001789 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913863/2024-42
valor global após o termo: R$ 588,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 414562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.